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Q

當(dāng)月計提增值稅的憑證做完后又沖銷了一筆收入，導(dǎo)致銷項稅減少了，計提的增值稅多了，這種的如果已經(jīng)結(jié)賬了，不能修改計提憑證了，有什么后果？下月能調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？謝謝

2022-01-02 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-02 07:45

你好可以下個月調(diào)整 沒有后果 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交 紅沖就可以

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快賬用戶6167 追問 2022-01-02 07:47

不想單獨紅沖，想再計提下月增值稅時直接少計提這個差額可以嗎？

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快賬用戶6167 追問 2022-01-02 07:48

而且想問如果當(dāng)月沒法修改那個計提憑證的話，當(dāng)月的科目余額表會有什么問題嗎？比如哪個科目沒結(jié)平之類的？

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齊紅老師 解答 2022-01-02 07:49

你好 可以這么做的

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快賬用戶6167 追問 2022-01-02 07:52

也就是說當(dāng)月那個計提憑證不是必須要修改的，也沒什么不良后果，下月按差額計提即可，是這個意思哈？謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-02 07:55

是的啊 之前做錯了 后期都可以修改

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你好可以下個月調(diào)整 沒有后果 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交 紅沖就可以
2022-01-02
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 貸:盈余公積 未分配利潤
2024-01-08
金額小不需要納稅調(diào)整，直接沖今年的管理費用200
2025-04-01
你好，更正1月份的那張憑證計提一下就可以了。
2021-03-04
應(yīng)交稅沒交，還多記了收入對嗎? ？
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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