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1、某進口公司10月進口辦公設備500臺,海關(guān)審定的每臺進口完稅價格為1萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物當月售出400臺,取得不含稅銷售額680要求:(1)計算海關(guān)代征的增值稅(假設進口關(guān)稅稅率為15%)(2)計算企業(yè)當月應納增值稅.

2021-12-31 17:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-31 17:33

尊敬的學員您好, 代征(1)500/(1-15%)*0.13=76.47 (2)680*0.13-76.47=11.93

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同學你好,海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅=500*(1+15%)*13%=74.75萬元
2021-12-31
尊敬的學員您好, 代征(1)500/(1-15%)*0.13=76.47 (2)680*0.13-76.47=11.93
2021-12-31
同學你好 問題完整嗎
2023-01-04
學員你好,計算如下 (1)進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅100*1=100和增值稅200*0.13=26 (2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅稅額240*0.13-26=5.2
2023-01-04
您好,1,進口環(huán)節(jié)應繳納增值稅=90*(1%2B15%)*13%=13.455(萬元)2.國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應繳納增值稅=120*13%-13.455=2.145(萬元)
2021-04-28
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