如果這筆錢不打算還給老板呢

借其他應付款貸營業(yè)外收入。

可以不在賬里體現(xiàn)這筆業(yè)務嗎

你好不合理 你們不是有房屋租賃合同？

18年的賬，預付賬款只有攤銷的記錄，沒有付款的記錄，而且軟件現(xiàn)在也看不了當時是怎么記賬的，余額表現(xiàn)在是貸方余額

好，哪一個科目的余額貸方

預付賬款

你們單位是不是多分攤啦？

看一下其他應付款有余額嗎。

我看余額表也覺得是多攤銷了，因為根本不是公司賬戶付款的，但是還攤銷了，其他應付款也沒有余額

那你看下預付賬款這個二級科目是誰。

房租地址

攤到哪個科目，你能看出來嗎？

看不出來，我猜應該是進成本費用了

那沒法調(diào)整，不知道你到底是個人墊付了，還是公司賬戶支付，還是你后期還給了個人？

個人支付的，但是不打算把錢給個人了

那其他應付款沒有余額可以的，但是預付賬款你這個多攤銷了，需要紅沖。

18年攤銷的，沖回要用到以前年度損益調(diào)整吧？如果這么麻煩的話就不調(diào)整了，就那么放著吧