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你好年底各科目結(jié)平結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-09-24

快賬用戶7876 追問 2021-12-29 22:18

老師你好，我的進(jìn)項(xiàng)金額很大，結(jié)轉(zhuǎn)一部分后余額剛好等于我的留底，這樣結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-12-29 22:20

同學(xué)您好您結(jié)轉(zhuǎn)哪里取得，你們什么企業(yè)啊？

快賬用戶7876 追問 2021-12-29 22:21

老師，工程單位老師

齊紅老師解答 2021-12-29 22:22

一般進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，增值稅月末借方金額就是留底金額。

如果在貸方一般就是要交稅的金額

齊紅老師解答 2021-12-29 22:23

當(dāng)然每個(gè)人的做賬方式也不太一樣。