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請問去年多計提的工會經(jīng)費，今年應該怎么處理

2021-12-29 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-29 20:01

你好，去年多計提的工會經(jīng)費，今年沖銷多計提 借：應付職工薪酬—工會經(jīng)費，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?

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快賬用戶7693 追問 2021-12-29 20:38

還得做個未分配利潤吧？

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齊紅老師 解答 2021-12-29 20:39

你好，是的。完整的分錄是 借：應付職工薪酬—工會經(jīng)費，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用? 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用 ，貸：利潤分配—未分配利潤?

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快賬用戶7693 追問 2021-12-29 21:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-29 21:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

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你好，去年多計提的工會經(jīng)費，今年沖銷多計提 借：應付職工薪酬—工會經(jīng)費，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?
2021-12-29
今年可以把計提的補上。借以前年度損益調(diào)整。工會經(jīng)費帶應付職工薪酬。
2023-04-03
你好，做紅字分錄沖減了。
2025-05-08
借：累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-04-10
做相反的會計分錄即可。
2021-12-24
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