老師：我們公司今年12月份收到300萬的普票材料費和專用發(fā)票，我們能做到明年的賬里嗎？明年一月份，分錄：借原材料，貸應(yīng)付賬款，還有專用材料發(fā)票，明年再做分錄，借：原材料，進項稅，貸：應(yīng)付賬款可以嗎？
你好，你沒有領(lǐng)用的可以的。明年一月份按照第二個分錄做。
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老師您好，我公司3月支付原料款，4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款，下個月收到發(fā)票，借原材料，應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款。這個分錄對嗎
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老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：預(yù)付賬款
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老師：我們公司今年12月份收到300萬的普票材料費和專用發(fā)票，我們能做到明年的賬里嗎？明年一月份，分錄：借原材料，貸應(yīng)付賬款，還有專用材料發(fā)票，明年再做分錄，借：原材料，進項稅，貸：應(yīng)付賬款可以嗎？
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老師如果12月份的材料發(fā)票2022年1月份我 借原材料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸應(yīng)付賬款 這個待認證進項稅發(fā)票還用勾選發(fā)票嗎
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老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對嗎
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老師您好，匯算清繳的財務(wù)報表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎？
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請問老師，紀委查公戶流水，是因為啥，要查什么呀
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那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票，并且已經(jīng)用途確認了
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一個公司注冊資金300萬，現(xiàn)在實繳了300萬，但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準備注銷，這300稅會和工商會怎么處理，這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
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老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種，如果有開什么類型
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一個公司注冊資金300萬，現(xiàn)在實繳了300萬，但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準備注銷，這300稅會和工商會怎么處理
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我們的客戶預(yù)付款給我們了，后面他們違約，這次預(yù)付不退給她們，對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上，這個需要什么資料，怎么做賬？
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老師，我們替B公司公戶支付電費，國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了，B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來，發(fā)票開給我們合適不？
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會計制度里面的營業(yè)費用就是銷售費用吧
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公司 24 年暫估了 20 萬成本，借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬，貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬，到次年 5 月都沒有取得發(fā)票，企業(yè)匯算清繳調(diào)增補繳了對應(yīng)的所得稅， 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
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老師：我們今年收到的材料發(fā)票，有普票和專票，專票沒有認證，我想問的是跨年能入賬，計入原材料嗎？一般發(fā)票不是不能跨年嗎？
好，可以跨年的，不屬于今年的成本，可以的。
你這些材料還沒有領(lǐng)用，可以的。
老師我不明白你說的領(lǐng)用是什么意思
但是發(fā)票開給我們了?？缒隂]事嗎？
你好，入庫出庫這個不明白嗎。
升級到損益類的科目完全沒有問題啊。
不涉及到損益類的科目完全沒有問題。
原材料轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
你有銷售做了，收入可以直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。