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演示賬套

公司法人租車個(gè)公司用，2年的租期，為了方便開票就一次性把票開出來給公司了，那這個(gè)法人申報(bào)個(gè)稅要把2年的租金一次性申報(bào)嗎

2021-12-28 17:21

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-28 17:24

你好一般是這樣的如果是個(gè)人的租賃情況稅局給代開的時(shí)候一般是一次性代扣個(gè)稅了具體可以和稅局大廳問下

快賬用戶8825 追問 2021-12-28 17:25

這個(gè)不是應(yīng)該按月申報(bào)嗎

齊紅老師解答 2021-12-28 17:25

稅局很多時(shí)候會(huì)按經(jīng)營所得核定征收可以提前問下稅局比較準(zhǔn)確

快賬用戶8825 追問 2021-12-28 17:26

如果按月申報(bào)了，但是又一次性開票了，這個(gè)稅務(wù)局查賬，我怎么解釋了

齊紅老師解答 2021-12-28 17:29

你好計(jì)算是按月但是繳納申報(bào)時(shí)候要看下代開時(shí)候給沒給一次代扣（稅局計(jì)算也是按月計(jì)算之后合計(jì)）

快賬用戶8825 追問 2021-12-28 17:30

比如租了一年，每年租金10萬，個(gè)稅怎么計(jì)算

齊紅老師解答 2021-12-28 17:30

問下啊這個(gè)是您先做了支付和個(gè)稅申報(bào) 現(xiàn)在讓法人去把票開回來？如果是那樣，之前扣了的您需要和去辦理的人說下帶上已經(jīng)繳稅的完稅憑證別被重復(fù)扣稅

快賬用戶8825 追問 2021-12-28 17:32

沒有，我的情況是發(fā)票已經(jīng)開了，錢也付了，個(gè)稅怎么申報(bào)

齊紅老師解答 2021-12-28 17:33

你好個(gè)稅實(shí)務(wù)有兩種情 1財(cái)產(chǎn)租賃所得,以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。每次收入不超過四千元的,減除費(fèi)用八百元；四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額。適用比例稅率，稅率為百分之二十。 2當(dāng)?shù)匕唇?jīng)營所得去扣除需要看當(dāng)?shù)厍闆r 如果已經(jīng)按1申報(bào)的開票時(shí)候帶完稅憑證給稅局看稅局按1給處理

齊紅老師解答 2021-12-28 17:33

稅局完稅憑證個(gè)稅扣了嗎、按什么扣的

快賬用戶8825 追問 2021-12-28 17:34

還沒扣，這個(gè)正常應(yīng)該怎么扣

齊紅老師解答 2021-12-28 17:41

沒扣如果您們稅局確實(shí)讓回來自己報(bào) 我坐標(biāo)河北我們這邊是樣個(gè)人采取一次性收取租金形式取得的出租住房租金收入，憑合法、有效租賃合同（協(xié)議），可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)按月平均分?jǐn)偂?參考文件：國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局關(guān)于個(gè)人出租住房個(gè)人所得稅征收管理有關(guān)事項(xiàng)的公告（國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局公告2019年第6號(hào) ）你可以問下你們稅局或是省稅局電話12366 甲企業(yè)與張三簽訂租房（非住房）協(xié)議，雙方約定租賃期為2020年4月1日至2021年3月31日，全年房屋租金12萬元一次性于2020年5月份支付。按規(guī)定甲企業(yè)應(yīng)針對(duì)支付的租金代扣代繳個(gè)人所得稅，關(guān)于代扣代繳的方法有兩個(gè)方案：第一種：應(yīng)扣繳的個(gè)稅=（12萬元-財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi)）×（1-20%）×20% 第二種：應(yīng)扣繳的個(gè)稅=（1萬元-財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi)）×（1-20%）×20%×12個(gè)月