老師，以前用手工賬計提4年的折舊總額 與現(xiàn)在系統(tǒng)上提的48個月的折舊的總額金額對不上，這個怎么處理
你好，先確認哪個折舊是正確的，然后按照正確的折舊表做調整分錄，如果原來計提多了，那么現(xiàn)在紅沖，如果原來少計提了，那么現(xiàn)在補計提。
-
Q
老師，請問這道題中在計算舊設備折舊額抵稅的現(xiàn)值時，怎么理解計提折舊的年限問題，已使用3年尚可使用5年，總共使用年限不是8年嗎，為什么算折舊額時總共是6年，而在算現(xiàn)值時又說是已使用三年，舊設備只能再計提3年，這個怎么理解？
-
Q
測算當期折舊額（2021年1月至6月） 用截止2021年6月30日的累計折舊額-截止2020年12月30日的累計折舊額倒擠出2021年1月至6月的當期折舊額，這是總數(shù) 具體測算每個資產的累計折舊額的思路如下 計算出月折舊額，原則上1月至6月的折舊額是月折舊額*6.考慮到有在1月6月提滿折舊的情況。用1-6月的折舊額與凈殘值做差，如果差額小于0,手動計算1-6月實際應計提折舊額， 幫忙看看這個思路對嗎？這樣考慮完整嗎
-
Q
老師，以前用手工賬計提4年的折舊總額 與現(xiàn)在系統(tǒng)上提的48個月的折舊的總額金額對不上，這個怎么處理
-
Q
你好，資產負債表和利潤表的關系不對，差244.25，發(fā)現(xiàn)折舊有兩個管理費用折舊費，其中一個金額正好是244.25，這是12.31增加的第一次折舊，現(xiàn)在要怎么處理呢，固定資產折舊表那里的金額又能跟這個總的折舊金額對的上
-
Q
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
熱門問答 更多>
-
老師，請問生產農用機器設備的五金件可否申請政府補貼，有這類的補貼政策嗎？
-
老師，我們公司建設的便民市場，要出租的房屋建筑是固定資產，要折舊20年，計提折舊要分攤到每月，對吧 老師地面呢，水泥地面大概幾十萬，這個可以一次計入費用嗎，怎么入賬，入賬科目怎么寫
-
內部企業(yè)間借款80萬，10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求，雙方無約定利息。
-
一般戶可以接受貨款嗎
-
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
-
老師，請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利？
-
公司弄了個一般賬戶，想問下這個基本戶錢可以轉一般戶嗎
-
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調平
-
老師，合同是采購合同，不是開13%嗎，
-
運輸公司發(fā)票怎么開具？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
累計折舊怎么沖銷呢，做相反分錄嗎
紅字沖銷，方便后期查賬。 比如原來多計提100，那么現(xiàn)在 借：管理費用? ?-100 ? ? 貸：累計折舊? ?-100
年折舊率為0.1617，月折舊率為0.0135，所以就有差額
差額不大，但還是需要調整保持一致，先確定好按照哪個來，手工賬表還是系統(tǒng)表格，確定好了再調整
現(xiàn)在要用系統(tǒng)月折舊率的
那就對比系統(tǒng)折舊額與手工賬表折舊額，找出差額，再調整
就是用沖銷的方法嗎
是的，如果多計提了，用紅字沖銷的方法， 這樣后面查賬，可以清楚看到正確的累計數(shù)。