老師，以前用手工賬計(jì)提4年的折舊總額 與現(xiàn)在系統(tǒng)上提的48個(gè)月的折舊的總額金額對(duì)不上，這個(gè)怎么處理
你好，先確認(rèn)哪個(gè)折舊是正確的，然后按照正確的折舊表做調(diào)整分錄，如果原來計(jì)提多了，那么現(xiàn)在紅沖，如果原來少計(jì)提了，那么現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提。
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老師，請(qǐng)問這道題中在計(jì)算舊設(shè)備折舊額抵稅的現(xiàn)值時(shí)，怎么理解計(jì)提折舊的年限問題，已使用3年尚可使用5年，總共使用年限不是8年嗎，為什么算折舊額時(shí)總共是6年，而在算現(xiàn)值時(shí)又說是已使用三年，舊設(shè)備只能再計(jì)提3年，這個(gè)怎么理解？
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測(cè)算當(dāng)期折舊額（2021年1月至6月） 用截止2021年6月30日的累計(jì)折舊額-截止2020年12月30日的累計(jì)折舊額倒擠出2021年1月至6月的當(dāng)期折舊額，這是總數(shù) 具體測(cè)算每個(gè)資產(chǎn)的累計(jì)折舊額的思路如下 計(jì)算出月折舊額，原則上1月至6月的折舊額是月折舊額*6.考慮到有在1月6月提滿折舊的情況。用1-6月的折舊額與凈殘值做差，如果差額小于0,手動(dòng)計(jì)算1-6月實(shí)際應(yīng)計(jì)提折舊額， 幫忙看看這個(gè)思路對(duì)嗎？這樣考慮完整嗎
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老師，以前用手工賬計(jì)提4年的折舊總額 與現(xiàn)在系統(tǒng)上提的48個(gè)月的折舊的總額金額對(duì)不上，這個(gè)怎么處理
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系不對(duì)，差244.25，發(fā)現(xiàn)折舊有兩個(gè)管理費(fèi)用折舊費(fèi)，其中一個(gè)金額正好是244.25，這是12.31增加的第一次折舊，現(xiàn)在要怎么處理呢，固定資產(chǎn)折舊表那里的金額又能跟這個(gè)總的折舊金額對(duì)的上
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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分公司那邊有人員工資及社保，那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬，個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)？
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貨物銷售出去了，專票也開了，款沒到賬，怎么做賬
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貨物銷售出去了，專票也開了，款沒到賬，怎么做賬
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老師，原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi)，入原材料成本里，商品有票，運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
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增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
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老師，購訂貨款已付，貨也收到，但未收到發(fā)票，貨是收到就銷售出去的，我這樣做可以嗎，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，借營業(yè)成本，帶應(yīng)付賬款
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個(gè)稅是怎么計(jì)算的，有幾個(gè)檔
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購買的機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票，但是出口報(bào)關(guān)了，現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開票，請(qǐng)問買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎？
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收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎，并出具完稅證明
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8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了，怎么辦
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累計(jì)折舊怎么沖銷呢，做相反分錄嗎
紅字沖銷，方便后期查賬。 比如原來多計(jì)提100，那么現(xiàn)在 借：管理費(fèi)用? ?-100 ? ? 貸：累計(jì)折舊? ?-100
年折舊率為0.1617，月折舊率為0.0135，所以就有差額
差額不大，但還是需要調(diào)整保持一致，先確定好按照哪個(gè)來，手工賬表還是系統(tǒng)表格，確定好了再調(diào)整
現(xiàn)在要用系統(tǒng)月折舊率的
那就對(duì)比系統(tǒng)折舊額與手工賬表折舊額，找出差額，再調(diào)整
就是用沖銷的方法嗎
是的，如果多計(jì)提了，用紅字沖銷的方法， 這樣后面查賬，可以清楚看到正確的累計(jì)數(shù)。