@老板拿了一張四百多元的，季度物業(yè)管理費發(fā)票，讓我做費用。公司沒租這個房子，那分錄上怎么處理比較好。
借管理費用，福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行。
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老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借：預付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計提分錄 借：管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸：其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？
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老師我公司有A和B兩個子公司賬務，這兩個子公司賬務互不牽扯。 1.1日劉經理收到老板轉賬30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元，物業(yè)費2250元，共交了30250元，經理墊付了250元。 但是劉經理只分管B公司賬務往來，他墊付的250元要求記入A公司老板的賬上，劉經理不想再A公司產生賬務往來， 例如，借：管理費用 房租物業(yè)費30250 貸：其他應付款 老板 30250 那么劉經理墊付的這250元我該如何做分錄記入到B公司的賬務上呢？ 因為劉經理平時在B公司賬上經常收到老板的轉賬，
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@老板拿了一張四百多元的，季度物業(yè)管理費發(fā)票，讓我做費用。公司沒租這個房子，那分錄上怎么處理比較好。
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老師，我公司是物業(yè)管理公司，7月份收到客戶支付的第三季度物業(yè)費，我方也開了這部分收入的發(fā)票，那我公司怎么做賬做分錄。要一個月一個月的確認收入嗎？
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你好老師，我在22年4月份時有一張分錄是把1個季度的固定資產分錄紅沖了，在做折舊，借：固定資產196000元，貸:管理費用196000元，那4月份當期的管理費用實際是發(fā)生了40490.74元，我結轉時的管理費用填196000-40490.74=-155509.26元，然后利潤表上的管理費用本年累計數比賬本本上的管理費用本年累計數少196000，這要怎么做？
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嗯，就當做是給某位員工這段時間的租房子給予物業(yè)方面的報銷，當做福利費是吧
你好，對的是的，如果是你老板個人的話，需要合并到他的工資交個稅。
為什么老板個人的要合并到工資？老板拿過來的，實際上沒報銷錢，就是多開回來做費用。借應付職工薪酬貸想用庫存現(xiàn)金（公司賬上實際無庫存現(xiàn)金，都是用來調節(jié)賬的）
你好，福利費能分到個人的，需要合并工資交個稅。
理解了。借應付職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金可以嗎？（公司賬上實際無庫存現(xiàn)金，都是用來調節(jié)賬的）
你好，金額不大的可以的，但是你現(xiàn)金發(fā)工資不太合理。
不當做發(fā)工資。就當給采購部幾個員工的福利費。
那么你們租賃房屋的地址和這個物業(yè)是一個地方嗎？
你們賬上有員工宿舍嗎？