請問老師，其他應(yīng)付款-公積金起初有借方余額，是怎么回事兒？公積金不是當(dāng)月月底繳納當(dāng)月的嗎？
你好，那你們是不是沒有發(fā)工資，沒有從工資里扣除？
-
Q
老師，前任會計代扣員工個人承擔(dān)部分公積金時做，借：管理費(fèi)用—工資 貸：其他應(yīng)付款—公積金；代繳時，借：其他應(yīng)收款—公積金，貸：銀行存款。目前其他應(yīng)付款—公積金借方余額三萬多，這歷史遺留問題也查不清了，請問如何平賬（正確余額應(yīng)該是當(dāng)月代繳金額）？
-
Q
請問老師，其他應(yīng)付款-公積金起初有借方余額，是怎么回事兒？公積金不是當(dāng)月月底繳納當(dāng)月的嗎？
-
Q
老師，公積金當(dāng)月繳納當(dāng)月的，可以不用計提么？直接借費(fèi)用和其他應(yīng)付款，貸銀行存款
-
Q
老師好，公司公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的， 繳納是 借 管理費(fèi)用-單位部分 其它應(yīng)付款 -個人部分 貸 銀行存款 6月份公司就不安排繳納了，但6月發(fā)5月工資，所以其它應(yīng)付款-公積金 貸方 有余額，這個余額怎么沖平
-
Q
老師好，每月繳納當(dāng)月公積金，發(fā)放上月工資 繳納 借 其它應(yīng)付款-公積金（個人部分） 貸 銀行存款 發(fā)放時貸方有一筆 其它應(yīng)付付款-公積金（個人部分） 現(xiàn)在6月停止繳納公積金，發(fā)了5月工資，其它應(yīng)付款-公積金 貸方有余額，這個余額要怎么處理呢
熱門問答 更多>
-
老師，子公司與分公司，有什么區(qū)別？
-
老師，請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商，后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦？
-
單位員工不愿意繳納職工保險，但后期又怕她們辭職了申訴，會有補(bǔ)交的風(fēng)險，怎么能避免這個問題呢？
-
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售，會計憑證怎么做？統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
-
老師，請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商，后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
-
老師，別人介紹客戶來我這買東西，開給客戶的金額是900，實(shí)際客戶支付700就夠了，200給介紹的人，怎么做賬
-
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
-
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報？計稅依據(jù)及稅率怎樣的？
-
老師，我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料，然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料， 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報表分錄么， 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛，不會是多個嘛，如果是多個，是不是分開做合并報表， 子公司A一個；子公司B一個這樣做
-
一個公司合資開了一個場館，有抖音，美團(tuán)上賣，支付寶微信收錢，怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
公積金一般都是當(dāng)月繳納當(dāng)月。
我單位的工資，2021年1月計提并支付2020年12月份
那只是幾月份有余額，借方余額。
2021年科目余額表期初有余額，然后我看了2021年10月底結(jié)轉(zhuǎn)完畢的科目余額表期末借方也有余額，2021年1-10月其他應(yīng)付款本期借方貸方金額也不一致，差300元。
那你看一下十月份的工資是不是在11月份發(fā)放，然后11月份沒有發(fā)放之前就應(yīng)該有余額的。
10月份計提9月份的工資并發(fā)放，然后11月計提10月并發(fā)放
那就是有余額的，你在這個月發(fā)了工資之后才沒有余額。
你可以試一下，當(dāng)月先別計提工資，然后發(fā)工資扣除，就會沒有余額。