你好、老師、想問(wèn)一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
您好 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
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小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅，是每個(gè)季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎，每個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，也不處理，累計(jì)到季度末以后，如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
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你好、老師、想問(wèn)一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)、增值稅減免 不納稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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Q
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn)的，減免的2%的增值稅稅額做不做營(yíng)業(yè)外收入呢？收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)不用交的增值稅稅額做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不對(duì)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人取得收入的時(shí)候，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?，F(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi)，免征增值稅。那未交增值稅這個(gè)科目的余額要怎么處理？
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老師，小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬(wàn)元，免交增值稅，那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好老板！一般納稅人有定額稅沒(méi)有！
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公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)已完工，合同約定完工后支付這項(xiàng)工程的70%，三年后工程沒(méi)有問(wèn)題，支付剩余的30%的質(zhì)保金，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票如何開(kāi)具合適？一次性開(kāi)具還是？
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如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì)，企業(yè)自行填報(bào)，那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了？
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老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “（六）為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái)；”這個(gè)啥意思
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老師你好！現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳，有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元，原法人變更，新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股，原工商沒(méi)有分配占股比例，現(xiàn)在變更需要交什么稅，老師指導(dǎo)一下
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企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)，如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)？
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企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)，如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)？一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
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老師您好，在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的，比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資，為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致，都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的，實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的，沒(méi)有影響小微認(rèn)定，可不可以這樣操作，如果第一季度末人數(shù)填寫(xiě)個(gè)稅屬期4月的人數(shù)，怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
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第7題，是看漲期：25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
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請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答’其他人勿接，公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款，請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬，他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
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正常小規(guī)模納稅人稅率3%、疫情期間政策1%、增值稅計(jì)提按哪個(gè)稅率計(jì)提？
增值稅計(jì)提按疫情期間的1%
好的、謝謝
老師、想問(wèn)一下、你那有新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做賬方式要求么
實(shí)在抱歉 我沒(méi)有 您可以看新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則文件的
季度收入未達(dá)到30萬(wàn)、我看申報(bào)表上 算在免稅銷售額中、賬上提現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、這個(gè)還需要做處理不？
這個(gè)不需要做賬務(wù)處理的
借、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸、其他收益 這樣對(duì)么？
您單位用的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
對(duì)的、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那這樣寫(xiě)分錄可以的