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演示賬套

我們是跨地經(jīng)營的建筑施工企業(yè)，在項(xiàng)目預(yù)繳時(shí)可不可以拿勞務(wù)分包的合同去減再預(yù)交2個(gè)點(diǎn)呀，拿合同和勞務(wù)公司開的發(fā)票，因?yàn)槲耶?dāng)期進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的，這樣我就可以在項(xiàng)目少繳點(diǎn)稅

2021-12-23 14:47

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-23 14:50

你好；你們有分包的情況嗎。正常? 預(yù)繳的時(shí)候是不能去抵減抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?

快賬用戶6365 追問 2021-12-23 14:52

我剛說的勞務(wù)分包，這個(gè)可以抵減嗎？我沒有抵進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)回經(jīng)營部抵，我是說在預(yù)繳的時(shí)候交2個(gè)點(diǎn)的時(shí)候可以扣減勞務(wù)分包款嗎？

齊紅老師解答 2021-12-23 15:00

你好；是的這個(gè)是可以抵減的?

快賬用戶6365 追問 2021-12-23 15:02

比如我現(xiàn)在要對(duì)甲方開355萬，我現(xiàn)在收到勞務(wù)公司開的發(fā)票是200萬，我只對(duì)155萬按2個(gè)點(diǎn)來預(yù)交是吧，帶什么資料到稅務(wù)去辦理預(yù)交稅費(fèi)

齊紅老師解答 2021-12-23 15:08

?你好；? ?是嘚；簡易計(jì)稅是按? 2% 。? ?到時(shí) 電子稅務(wù)局就可以? 有預(yù)繳申報(bào)表里面去報(bào)。或者是去大廳? 預(yù)繳?

快賬用戶6365 追問 2021-12-23 15:09

我們項(xiàng)目是一般計(jì)稅項(xiàng)目，帶不帶勞務(wù)合同及發(fā)票呢

齊紅老師解答 2021-12-23 15:15

你好；? ?需要的。需要帶著的??

快賬用戶6365 追問 2021-12-23 15:17

回到經(jīng)營地再按9%來算335萬的增值稅是多少，再減去我在項(xiàng)目地預(yù)交2%的，再剩下的就是要交的增值稅，如果我當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的，那么，在經(jīng)營地是可以不再交增值稅吧

齊紅老師解答 2021-12-23 15:20

你好；是的。? 先預(yù)繳；后面機(jī)構(gòu)地申報(bào)抵減預(yù)繳；有差額才會(huì)涉及繳納的??

快賬用戶6365 追問 2021-12-23 15:23

我剛說的這樣那就是對(duì)的是吧，我的進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的，后面我就再不上交稅款到公司了，還有，到稅務(wù)去是帶勞務(wù)發(fā)票復(fù)印件就可以吧

齊紅老師解答 2021-12-23 15:36

是的，你后面申報(bào)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就不用繳納了

你好；你們有分包的情況嗎。正常? 預(yù)繳的時(shí)候是不能去抵減抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?

2021-12-23

您好建筑安裝也可以簡易計(jì)稅清包工也是簡易計(jì)稅的吧

2021-04-26

專票可以抵你認(rèn)證就可以

2021-12-21

你好，需要簽訂合同的方給您開發(fā)票。

2023-05-24

同學(xué)你好 1.是的，可以開差額開票 2.可以開票預(yù)繳 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-09-07

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