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您好，計(jì)算過(guò)程如下 1.境內(nèi)所得稅=800*0.25=200 2.抵免限額=30*0.25=7.5 補(bǔ)繳稅款7.5-30*0.24=0.3萬(wàn)元 3.抵免限額=40*0.25=10不補(bǔ)繳稅率 4.我國(guó)應(yīng)繳納所得稅額=200+0.3=200.3

2021-12-22

你好，同學(xué)，這題打字需要點(diǎn)時(shí)間，稍等

2021-12-21

你好1. 800*0.25=200萬(wàn)元 2、對(duì)于在A國(guó)取得的應(yīng)納稅所得額，A國(guó)的稅率是24%，抵免限額30*0.24=7.2 回國(guó)后，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅是：30*25%-7.2=7.5-7.2=0.3萬(wàn)元。 3.對(duì)于在B取得的應(yīng)納稅所得額，B國(guó)的稅率是25%，回國(guó)后，由于國(guó)內(nèi)的企業(yè)所得稅稅率是25%。不需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。抵免限額40*0.25=10 三、計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額：800*25%+30*0.25-7.2+40*0.25-10=200.3

2021-12-20

學(xué)員您好，企業(yè)在境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=800*25%=200萬(wàn)元；A國(guó)抵免限額=30*25%=7.5萬(wàn)元，企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額30*（25%-24%）=0.3萬(wàn)元；B國(guó)抵免限額=40*25%=10，境內(nèi)、境外所得稅率相同，不再補(bǔ)稅；該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=200%2B0.3=200.3萬(wàn)元

2021-12-22

快賬用戶varq 追問(wèn) 2021-12-22 18:00

請(qǐng)問(wèn)老師這道題怎么解呢？3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號(hào)電視機(jī),每臺(tái)不含稅單價(jià)2萬(wàn)元。當(dāng)月銷售情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái),由于購(gòu)買(mǎi)數(shù)量較多,給予8折的價(jià)格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺(tái),用于銷售;(3)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬(wàn)元。要求:(1)請(qǐng)描述如何才能對(duì)于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。(2)請(qǐng)問(wèn)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說(shuō)明理由。(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;(5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。

齊紅老師解答 2021-12-22 18:01

抱歉不是熟悉的題目

快賬用戶varq 追問(wèn) 2021-12-22 18:02

謝謝老師回復(fù)

齊紅老師解答 2021-12-22 19:30

不客氣，麻煩對(duì)我的回復(fù)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)，謝謝