都是屬于一個老板的公司

不是人力資源和勞務派遣

你好；? ? 那你們就考慮兩個公司做工資表? ?； 考慮一家公司來買社保和公積金處理? ?

目前是兩家公司都做賬的

但是A公司工資表上代扣的公積金是1800，但是公積金表上寫的是個人和公司各承擔1800，所以金額上有差異

?你好；? ?有差異的找原因 ；正常工資表是扣個人部分的。 而你實際繳納的是單位和個人部分 合計金額 。? ?

但是單位部分也是個人承擔的

B公司進行賬務處理的時候，是借：應付職工薪酬 1800 貸：其他應付款-A公司1800

但是做公積金的時候就對不上了，因為公司的1800也是個人承擔的

我就不知道咋做了

你好； 那你就? 一起掛其他應收款 處理。? 不要去掛 應付職工薪酬 。? 你這個 公司都沒有承擔??

那其他應付款就不是1800元了，那金額就是3600元了

你好 ；? 是的。 就是3600了。 不能? 把單位部分計入費用了。 因為你們是個人全額承擔??

嗯嗯，好的