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老師這題怎么寫 求具體解題過程

老師這題怎么寫 求具體解題過程
2021-12-22 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-22 13:50

您好，解答如下 貨幣資金賬面價值是1000計稅基礎(chǔ)是1000 應(yīng)收賬款賬面價值是700計稅基礎(chǔ)是700 存貨賬面價值是800計稅基礎(chǔ)是900可抵扣暫時性差異是100 應(yīng)付賬款賬面價值是1470計稅基礎(chǔ)是1470 預(yù)計負(fù)債賬面價值是30計稅基礎(chǔ)是0可抵扣暫時性差異是30 可抵扣暫時性差異合計是130

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齊紅老師 解答 2021-12-22 13:53

本期應(yīng)交所得=（100+100+30-20+10）*0.25=55 遞延所得稅資產(chǎn)=130*0.25=32.5 所得稅費用=55-32.5=22.5 會計分錄 借：所得稅費用22.5 遞延所得稅資產(chǎn)32.5 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅55

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您好，解答如下 貨幣資金賬面價值是1000計稅基礎(chǔ)是1000 應(yīng)收賬款賬面價值是700計稅基礎(chǔ)是700 存貨賬面價值是800計稅基礎(chǔ)是900可抵扣暫時性差異是100 應(yīng)付賬款賬面價值是1470計稅基礎(chǔ)是1470 預(yù)計負(fù)債賬面價值是30計稅基礎(chǔ)是0可抵扣暫時性差異是30 可抵扣暫時性差異合計是130
2021-12-22
你好，同學(xué)。你這里兩種方式，現(xiàn)金流量模型，另一種就是直接用股利模型。 你是指？
2020-10-20
借，周轉(zhuǎn)材料～在用1000 貸，周轉(zhuǎn)材料～在庫1000 借，制造費用500 貸，周轉(zhuǎn)材料～攤銷500
2021-06-09
同學(xué)你好！ 本題選擇ABCD 第一季度 季資本化率＝（300×6%×1/12）/（300×1/3）＝1.5% 第一季度資本化金額＝（360×1/3）×1.5%＝1.8萬 第二季度 季資本化率＝（300×6%×3/12）/（300×3/3）＝1.5% 第二季度資本化金額＝（360×3/3＋300×2/3）×1.5%＝8.4萬 第三季度 季資本化率＝（300×6%×3/12＋600×9%×1/12）/（300×3/3＋600×1/3）＝1.8% 第三季度資本化金額＝（360×3/3＋300×3/3＋240×2/3）×1.8%＝14.76萬 第四季度 季資本化率＝（300×6%×3/12＋600×9%×3/12）/（300×3/3＋600×3/3）＝2% 第四季度資本化金額＝（360×3/3＋300×3/3＋240×3/3）×2%＝18萬
2020-09-06
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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