你好,可以的,實際和發(fā)票不一致的,紅沖這個沒有問題。
老師對方已抵扣增值稅,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)出了,我們要給他紅沖發(fā)票是不是要兩聯(lián)都拿回來呢,對方會計說已入賬了
老師,你好,我公司收到供貨方發(fā)票已經(jīng)抵扣增值稅,現(xiàn)在由于工程完工,發(fā)票開多了.供貨方要沖紅,對于我們來說有什么風險嗎?具體應(yīng)該怎樣操作呢?
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
老師好,比如說,我們給對方開的增值稅發(fā)票對方已抵扣,現(xiàn)在來對賬,說增值稅發(fā)票明細與送貨單的不一致要紅沖發(fā)票?能紅沖發(fā)票嗎?對公司有影響嗎?
老師,要是對方公司已經(jīng)將發(fā)票抵扣。此張增值稅專用發(fā)票我們就開不了紅字發(fā)票對吧?我們正常開出來了就說明對方一定沒有抵扣對嗎。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
對公司有什么影響嗎
你好,你得確保一下這個是不是虛開發(fā)票,如果是之前需開了,你得紅沖,然后重新開,這種調(diào)整的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,只是之前做錯了,現(xiàn)在調(diào)整。
那如果是虛開了數(shù)量和金額哪?
虛開發(fā)票,這個是違法的,涉稅金額大的得坐牢。
這個到?jīng)]有,
我也是個新手,在學會計的
虛開了數(shù)量和金額,你不是問這個嗎?如果你之前續(xù)開了,現(xiàn)在紅沖這種沒有影響。
哦,那是屬于多開了。再紅沖
你好,那就是沒有問題的,之前開錯了,現(xiàn)在是調(diào)整正確的,那有什么問題啊,這不正規(guī)的就是這么操作。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。