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Q

某酒廠（一般納稅人）主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2020年7月銷售糧食白酒20000公斤，不含稅收入為100萬元，收取包裝物押金56500元；銷售甲類啤酒300噸，每噸不含稅收入為2700元，收取包裝物押金難每噸339元。計算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納的消費稅稅額，做出相應(yīng)的會計分錄。

2021-12-20 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-20 17:08

計算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納的消費稅稅額 （100+5.65/1.13）*0.2+20000*2*0.5/10000+300*250/1000=98

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快賬用戶rwqs 追問 2021-12-20 17:41

老師，這個應(yīng)該怎么做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-12-20 17:51

借銀行存款113+5.65=118.65 貸主營業(yè)務(wù)收入100 其他應(yīng)付款5.65 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13

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齊紅老師 解答 2021-12-20 17:51

借稅金及附加98 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅98

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同學(xué)， 你好。 借銀行存款113+5.65=118.65 貸主營業(yè)務(wù)收入100 其他應(yīng)付款5.65 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13 借稅金及附加98 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅98
2021-12-20
計算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納的消費稅稅額 （100+5.65/1.13）*0.2+20000*2*0.5/10000+300*250/1000=98
2021-12-20
白酒消費稅=(100%2B56500/(1%2B13%))*比率稅率%2B20000*定額稅率? （白酒復(fù)合計征） 啤酒消費稅=300*定額稅率（啤酒從量計征） 消費稅=白酒消費稅%2B啤酒消費稅 分錄 借：稅金及附加 ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅
2021-12-21
計算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納的消費稅稅額 100*0.2+5.65/1.13*0.2+20000*2*0.5/10000+300*240/10000=30.2
2021-12-22
你好，學(xué)員，稍等一下
2022-10-24
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