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Q

老師，我7-9交企業(yè)所得稅2000元，可是我最后這三個月又虧損了，例如，我1-9月利潤是8000.煩10-12月利潤是負(fù)50000，那么我匯算清繳的時候，已交的所得稅用調(diào)一下嗎？還交完了就那樣放著不用管？請老師指點

2021-12-18 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-18 11:17

您好，可以考慮的預(yù)交處理

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快賬用戶4290 追問 2021-12-18 11:19

老師，預(yù)交處理需要我在匯算清繳的時候做什么分錄嗎，

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快賬用戶4290 追問 2021-12-18 11:23

老師，現(xiàn)在全年虧損，我當(dāng)時計提所得稅了，這所得稅費我應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:25

您好，企業(yè)所得稅匯算清繳小于已交金額，借所得稅費用（紅字）貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）

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快賬用戶4290 追問 2021-12-18 11:26

老師，我有點懵

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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:27

您好，就是沖回多計提

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快賬用戶4290 追問 2021-12-18 11:36

那么報表上所得稅會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，能行嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:38

您好。是沒有問題的，因為是預(yù)交

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快賬用戶4290 追問 2021-12-18 11:39

這樣能行，那我就不懵了，感謝林老師幫忙

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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:44

您好，是沒問題的，以后可以抵扣

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您好，可以考慮的預(yù)交處理
2021-12-18
那是沒有納稅調(diào)整理想化是這樣，但是實務(wù)中我看學(xué)員反饋說你要是退稅，稅局要查賬弄不好補交更多，
2020-10-08
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-12
你好，明年匯算可以退 如果明年盈利，最好第一季度申報前做好匯算，如果整理是虧的，明年第一季度還可以彌補虧損
2024-12-24
您好，這個的話，是 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款 借 未分配利潤? 貸???以前年度損益調(diào)整
2024-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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