江老師，一級(jí)科目匯總表做報(bào)表是方便，問(wèn)題是有二級(jí)科目的不單匯總，登記明細(xì)賬的時(shí)候也要分開(kāi)登二級(jí)明細(xì)呀，如果只匯總一級(jí)科目怎么記二級(jí)明細(xì)賬賬，還有收入成本類(lèi)的要結(jié)轉(zhuǎn)，都在一級(jí)科目里面，也不好接轉(zhuǎn)吧 江老師回答

請(qǐng)問(wèn)，前手在做費(fèi)用時(shí)全部是按照二級(jí)科目做的，但是每月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是按一級(jí)科目總合計(jì)金額結(jié)轉(zhuǎn)做的憑證。請(qǐng)問(wèn)明細(xì)賬我要怎么做。是按二級(jí)科目分別設(shè)置明細(xì)賬，把結(jié)轉(zhuǎn)的合計(jì)金額拆分登記，還是怎么弄啊。

老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期中建賬時(shí)非損益類(lèi)有期初余額，本年累計(jì)借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計(jì)發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問(wèn)題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)不同的金額，一個(gè)做二級(jí)一級(jí)做三級(jí)明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)三級(jí)科目期末余額的貸方減去其借方的金額？

老師好，請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做，可以具體說(shuō)下嗎？謝謝！制造費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)科目嗎？期末有余額嗎？不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎，什么樣的比例，結(jié)轉(zhuǎn)以后二級(jí)科目余額是負(fù)數(shù)

老師，我現(xiàn)在入職新公司，發(fā)現(xiàn)他們制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司制造費(fèi)用一級(jí)科目沒(méi)有余額，但二級(jí)科目是有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是從二級(jí)的詳細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)，是單獨(dú)的二級(jí)科目“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”結(jié)轉(zhuǎn)的。想問(wèn)下：1、這樣做是可以的嗎？ 2、這種記賬方式需要每月或者每年調(diào)平嗎，還是不能這么做？ 3、我現(xiàn)在需要將“制造費(fèi)用-詳細(xì)科目”下的余額和“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”沖平嗎？