票到了在調(diào)整之前的賬務(wù)處理，然后再做發(fā)票的。

但是我們今年都沒做，因為是新公司，我也剛接觸不久，好多不懂，都沒有這樣做，都是發(fā)票到了一次性做費用的，這樣會有影響嗎？

那你只能補到這個月，影響這個月的利潤。

那水電物業(yè)費這些也要每個月計提嗎？我們一般是下個月付上個月的

我們現(xiàn)在是新公司，還是虧損，所以每個月都是虧損狀態(tài)，所以這個之前的處理會有影響嗎？

當(dāng)月做到當(dāng)月，下一個月支付你的紅沖。

你們現(xiàn)在有收入嗎？如果沒有收入的話，都做到開版費里面的。

現(xiàn)在有收入，但是還處于虧損

相當(dāng)于當(dāng)月的水電物業(yè)費暫估入賬，下個月根據(jù)實際費用來紅沖多的或者少的要再入費用是嗎

正常做就可以的，水電費車間的做到制造費用里面后勤的做到管理費用里面員工宿舍的借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行還款。

當(dāng)月的沒有發(fā)票可以做費用嗎？一般是下個月付款了才會有發(fā)票？上個月怎么入賬？入什么科目啊

沒有發(fā)票的可以做費用的，因為企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你屬于這個月的費用可以做到這個月的后期，發(fā)票到了再紅沖再調(diào)整就可以的。

借管理費用貸其他應(yīng)付款，下個月發(fā)票到了借其他應(yīng)付款借管理費用，負數(shù)借管理費用貸銀行存款。

懂了懂了，非常感謝，現(xiàn)在就有一個問題，就是之前并沒有每個月這樣去做，我現(xiàn)在一定要調(diào)整他嗎？可以以后再按照每個月計提方式做嗎？

為了避免你當(dāng)月的成本費用，一次做太大，或者是核算你的利潤，你最好還是按月做。

好的，知道了，謝謝老師，之前不知道才做到一起，以后肯定會按月的

沒有做的，你可以一次補到這個月的。

員工宿舍的水電費房租等也要計提嗎？

是的是的，都是做福利費里面的。

老師，你的意思是讓我重新調(diào)整賬面嗎？每個月去調(diào)整嗎

好，我的意思是一次做到這個月。

沒有做的，你可以一次補到這個月的。已讀 2021-12-17 11:33

懂了，我現(xiàn)在做的，就是發(fā)票到了一次性做到當(dāng)月的，然后以后我開始每個月計提