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Q

老師，現(xiàn)在12月份，6月到現(xiàn)在的成本發(fā)票，這兩天才開過來，要按12月當期日期重新做成本入賬嗎？之前6月到現(xiàn)在的做的計入成本分錄要沖銷嗎？

2021-12-17 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-17 09:28

您好，6月做賬的時候是確認的暫估成本嗎？如果是確認的暫估成本，在收到發(fā)票的當月要沖銷原先的暫估憑證，再做一筆確認成本的分錄。

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快賬用戶9895 追問 2021-12-17 09:29

不是，6月做的就是主營業(yè)務(wù)成本，所以改怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:31

您好，您這種情況無需再進行賬務(wù)調(diào)整，12月收到的發(fā)票作為原憑證的附件。

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快賬用戶9895 追問 2021-12-17 09:32

但是之前賬本都訂了，而且12月收到的發(fā)票不是應(yīng)該按12月入當期賬務(wù)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:03

您好，您也可以沖銷前期的賬務(wù)重新確認成本，對利潤表是沒有影響的。最好的處理方式就是沒有來發(fā)票的時候確認暫估，收到發(fā)票之后沖銷暫估再確認成本。

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快賬用戶9895 追問 2021-12-17 10:03

好嘛，謝謝。

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-17 10:05

好的，希望我的回復(fù)對您有所幫助。

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你好，不用的，直接貼在6月份即可
2021-12-20
您好，6月做賬的時候是確認的暫估成本嗎？如果是確認的暫估成本，在收到發(fā)票的當月要沖銷原先的暫估憑證，再做一筆確認成本的分錄。
2021-12-17
你好，你4-5月做了什么分錄了
2025-07-02
你好 嚴格來說，是不可以的，但是你就差一個月，這個影響也不大的 你直接做進去就可以的
2023-01-27
同學(xué)你好，這樣理解不對，要看具體的成本結(jié)轉(zhuǎn)核算方法，來確定是否要管后面沖紅暫估部分金額。
2021-08-29
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