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請問一下這個題怎么做

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2021-12-17 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-17 08:58

你好需要計算做好了給你

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快賬用戶7250 追問 2021-12-17 08:59

好，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:06

1工會經(jīng)費扣除240*2%=4.8調(diào)增 0 福利費扣除240*0.08=19.2納稅調(diào)增30-19.2=10.8 福利費扣除240*0.14=33.6調(diào)增48-33.6=14.4 合計是10.8 14.4=25.2

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:06

2.殘疾人工資加計扣除100%調(diào)減15 研發(fā)加計扣除75%納稅調(diào)減20*75%=15

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:06

3.公益性捐贈扣除400*12%=48 納稅調(diào)增60-48 10=22 答案是22

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:07

4業(yè)務(wù)招待費扣除27*0.6=16.2 3300*0.005=16.5 納稅調(diào)增27-16.2=10.8

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:07

5@借款利息納稅調(diào)增10-100*7%=3

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:07

6應(yīng)納稅所得額是 400%2B 25.2-30 %2B22 %2B10.%2B8 3=431 應(yīng)交所得稅431*0.25=107.75

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快賬用戶7250 追問 2021-12-17 09:11

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:12

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1業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅銷項稅是 1695/1.13*0.13=195 業(yè)務(wù)2繳納增值稅銷項稅是 530/1.06*0.06=30 業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅銷項稅是 105/1.05*0.05=5 業(yè)務(wù)4繳納增值稅銷項稅額是 2.06/1.03*0.02=0.04 業(yè)務(wù)5繳納增值稅銷項稅是 1040/1.05*0.05=49.52 業(yè)務(wù)6繳納增值稅是 （266*1.2 %2B3）/（1-0.36）*0.13=65.45 應(yīng)交消費稅是 （266*1.2%2B 3）/（1-0.36）*0.36%2B 3=184.24 當月銷項稅合計是 195%2B 30 %2B5 %2B0.04%2B 49.52=279.56 當月進項稅額是 65.45 %2B180%2B 19.2%2B 0.78*1/3=264.91 應(yīng)交增值稅279.56-264.91=14.65
2021-12-17
你好需要計算做好了給你
2021-12-17
同學(xué)您好，很高興為您解答問題，請稍等
2021-09-22
你好請把題目完整復(fù)制過來不要截圖
2023-01-07
1，可以考慮比例投資，按比例50%投資處理 2，6%+1% 3，9%+2.5%
2022-04-22
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