老師，早上好！請問一下，代扣代繳個人社保部分，通過發(fā)放工資時，應(yīng)付職工薪酬-工資科目處理，貸其他應(yīng)收款，那年底的時候我看全年發(fā)放的工資總數(shù)，這個代扣代繳部分也在這個工資總額里面了，怎么處理

本月應(yīng)交稅費：單位應(yīng)交職工保險合計10000，墊交職工保險個人部分10000（不包括養(yǎng)老保險）墊交臨時工個人部分5000，職工個人養(yǎng)老保險5000（工資表代扣3000，己做賬），財政撥保險費20000，零余額賬戶上有5000余額，出納又存25000到零余額賬戶，扣稅時只扣了45000，財撥的醫(yī)療險5000沒扣，并且45000是從單位銀行賬戶扣的，然后又從零余額賬戶轉(zhuǎn)了50000到單位賬戶，老師，我該怎么處會計憑證，我有25000的銀行存單，45000的銀行單（從單位賬戶扣的），50000銀行單（零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位賬戶，麻煩老師列一下會計科目，謝謝

老師早上好，A客戶的貨款多付了1萬元一直留在應(yīng)收帳款的余額里，但是這個客戶把這件事忘記，想跟客戶提出的時候，老板說之前他店鋪裝修公司提供了一些支持，這個掛賬金額就不打算跟客戶說了，那么這些客戶多轉(zhuǎn)的貨款應(yīng)該怎么處理呢？

老師，我們是勞務(wù)派遣公司，老板一直從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到自己卡上給員工發(fā)工資，之前會計都掛了老板個人賬戶和公司賬戶往來，做了其他應(yīng)收款；然后應(yīng)付工資也一直掛在賬上，這兩年賬上掛了九百多萬，這個怎么調(diào)賬呢？

老師，零余額賬戶上代扣的個人部分職工保險轉(zhuǎn)來基本賬戶上，轉(zhuǎn)多了，三年了，一直掛在其他應(yīng)付款上，1萬多，這種怎么處理，年代久，太難查了。