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演示賬套

Q

老師，稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出去年已抵扣的增值稅，又補(bǔ)交了附加稅，應(yīng)該怎么做分錄？

2021-12-15 22:17

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-15 22:18

同學(xué)你好，補(bǔ)交了附加稅分錄，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款。

快賬用戶1421 追問(wèn) 2021-12-15 22:20

那增值稅那塊跨了年度怎么處理分錄

齊紅老師解答 2021-12-15 22:23

同學(xué)你好，一般情況下，簡(jiǎn)化處理，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶1421 追問(wèn) 2021-12-15 22:25

我就糾結(jié)這塊，跨了年查資料說(shuō)用以前年度損益？老師我就不會(huì)了

齊紅老師解答 2021-12-15 22:26

同學(xué)你好，金額是多少呢？

快賬用戶1421 追問(wèn) 2021-12-15 22:27

轉(zhuǎn)出的增值稅也就1萬(wàn)出頭

齊紅老師解答 2021-12-15 22:27

同學(xué)你好，這個(gè)金額不大，直接入今年的費(fèi)用，不用以前年度損益調(diào)整處理了。

快賬用戶1421 追問(wèn) 2021-12-15 22:28

好的，謝謝老師，聽(tīng)老師的

齊紅老師解答 2021-12-15 22:31

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

同學(xué)你好，補(bǔ)交了附加稅分錄，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款。

2021-12-15

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增是減免稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅、地方教育教育附加，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行然后把以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

2023-04-18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅貸銀行存款。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。

2024-03-21

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查及調(diào)整以前年度損益調(diào)整貸銀行存款

2021-02-04

你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅借未交增值稅貸銀行存款

2021-01-25

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