老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了，所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái)，讓他以個(gè)人的名義交回來(lái)，我們給他開(kāi)一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)啊？

老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn)，在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書(shū)，就沒(méi)有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過(guò)來(lái)要趕緊變更，但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開(kāi)了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去，合同也是前幾個(gè)月份的，現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開(kāi)6%的發(fā)票，我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開(kāi)稅率就公司承擔(dān)了，并且這幾天開(kāi)票出去的款都已經(jīng)收到了，開(kāi)出去的票也很難收回來(lái)，如果不收回來(lái)重新開(kāi)，以后會(huì)不會(huì)有什么影響？

老師好，我公司12月支付監(jiān)理單位40萬(wàn)監(jiān)理費(fèi)，發(fā)票沒(méi)問(wèn)題，他們現(xiàn)在來(lái)退票，自稱是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，實(shí)際上是票開(kāi)超了500萬(wàn)，又不想成為一般納稅人人，所以，來(lái)拿發(fā)票去紅沖，手寫(xiě)承諾1月份（蓋了公章）再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給我們，我把票退給他了，是否有什么風(fēng)險(xiǎn)

2020年12月我們給別人開(kāi)專票600萬(wàn)，收到400萬(wàn)款，余200萬(wàn)未收，現(xiàn)在對(duì)方要給我們付款了，讓我們把2020年多開(kāi)的200萬(wàn)沖紅，重新開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票才付款，請(qǐng)問(wèn)，我們敢沖紅重開(kāi)嗎？沖紅這么大一筆專票，會(huì)不會(huì)引來(lái)稅務(wù)局關(guān)注呀……實(shí)際當(dāng)時(shí)多開(kāi)了200萬(wàn)導(dǎo)致我們盈利200萬(wàn)當(dāng)時(shí)還暫估費(fèi)用了所以20年沒(méi)交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對(duì)方要重新開(kāi)票對(duì)我們來(lái)講還更有利？？ 希望老師詳細(xì)解答，平時(shí)安分做賬，這種我還真不會(huì)處理，不知風(fēng)險(xiǎn)

你好，老師，我們單位現(xiàn)在有一個(gè)這樣的情況。我們之前簽了一份合同，當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票，后來(lái)工程竣工完成之后，又要發(fā)票，現(xiàn)在我公司給對(duì)方開(kāi)具了一張發(fā)票，但是打款的時(shí)候，對(duì)方?jīng)]有用公司公戶打過(guò)來(lái)，是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶，后來(lái)我們協(xié)商，將這筆錢(qián)退回去，讓他們以公戶的形式打過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在，他們還是以個(gè)人名義把這筆錢(qián)打入了我公司負(fù)責(zé)人的個(gè)人卡上，這樣的情況，因?yàn)楝F(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票和轉(zhuǎn)賬有記錄，我能不能把發(fā)票直接沖紅，就當(dāng)他們不要發(fā)票。或者說(shuō)讓我公司負(fù)責(zé)人把錢(qián)打到我公司公戶，寫(xiě)個(gè)什么說(shuō)明？