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Q

求增值稅進項銷項互抵會計分錄以及后面結(jié)轉(zhuǎn)要交稅的分錄

2021-12-12 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-12 22:14

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。

頭像
快賬用戶3190 追問 2021-12-12 22:18

這樣發(fā)看不懂，至少得標注下進項大于銷項時或者銷項大于進項時

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-13 07:37

借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸應交稅費應交增值稅進項80 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，20 貸應交稅費，未交增值稅20

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2021-12-12
你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-01-28
你好； 比如 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2022-09-30
您好，分錄是錯誤的
2022-07-31
您好 如果進項大于銷項 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借： 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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