你好老師，我們單位給客戶開出去55000的專票，客戶給我們先打款32000，剩余23000元下個(gè)月在給我們。我做分錄 借銀行32000 應(yīng)收23000 貸主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額。說是這樣做嗎？

老師！我們公司去年開了7800元專票給客戶?？蛻暨@個(gè)月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅，但是客戶沒有開票給我們，直接從7800元扣除。我應(yīng)該怎么做賬啊 開票的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款7800 貸：主營業(yè)務(wù)收入6902.65 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅額8735.35 現(xiàn)在收款：借：銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸：應(yīng)收賬款7800 老師！我是不是得這樣做賬才能平啊

老師這個(gè)月開出去好多票都是熟人 讓過一下賬目的 都是收了它們3個(gè)點(diǎn)的稅款 我做分錄 借 銀行 貸主營 應(yīng)交稅費(fèi) 完了不是他們打到我對公賬戶比如是1萬 我給他開票了 我返回去9700借 主營成本9700貸 銀行9700行嗎這樣做賬

老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴}，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎

老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴}，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎