8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報(bào)銷金額有誤，同月員工將錯(cuò)誤的報(bào)銷款打回到公司賬戶上，請(qǐng)問分錄應(yīng)該如何做： 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-XX人 貸：銀行存款 8月： 8.27收到退費(fèi)用報(bào)銷款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費(fèi)用報(bào)銷款 借：原材料-XX 貸：其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示

老師 請(qǐng)問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫(kù)存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤(rùn)表就虧損嚴(yán)重

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯(cuò)了 原：借：銷售費(fèi)用-其他 庫(kù)存商品 貸：其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎？ 摘要：訂正XX月XX日X號(hào)憑證，科目錯(cuò)了 借：其他應(yīng)付款（紅字) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金

老師，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆分錄錯(cuò)了，上月做的是 借:其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金；正確的應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。我這個(gè)月直接借:其他應(yīng)收款，貸:其他應(yīng)付款 是嗎？

老師，6月份憑證 借：制造費(fèi)用-電費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)付款 7月份憑證需要把貸方：其他應(yīng)付款 調(diào)整為：貸：其他應(yīng)付款 和 庫(kù)存現(xiàn)金；分錄這么做？先做一筆6月份憑證的紅字 在做一筆正確的分錄嗎？