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Q

居民企業(yè) (1)產品銷售收入640萬元,其他業(yè)務收入180萬元。 (2)產品銷售成本400萬元,其他業(yè)務成本40萬元。 (3)稅金及附加28.6萬元。 (4)當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中的新技術的研究開發(fā)費用35萬元、業(yè)務招待費10萬元。 (5)財務費用20萬元。 (6)營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出30萬元(其中含公益性捐贈25萬元)當年12月購進符合《安全生產專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的安全生產設備一臺,投資額為30萬元,該設備當月投入使用。 (8)2018年度、2019年度經稅務機關確認的虧損額分別為70萬元和40萬元。要求:根據上述資料和稅法有關規(guī)定,回答下列問題: (1)計算該企業(yè)2020年會計利潤金額 (2)計算該企業(yè)2020年管理費用納稅調整金額(包括加計扣除部分) (3)計算該企業(yè)2020年營業(yè)外支出的納稅調整金額 (4)計算該企業(yè)2020年的應納稅所得額和應納所得稅額

2021-12-09 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-09 09:44

您好,您那邊有沒有做過一稿,還是一個都不會做,需要老師怎么幫助您

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:00

麻煩寫一下全過程吧,謝謝

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:16

唉,催問過了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:20

你知道嗎?如果你自己不先做一遍,老師要全部做的話,時間是很長的,您那邊能等待都等不了嗎?如果你要快一點,那您就要先做一遍,一來自己能先思考一遍,二來節(jié)約老師時間,老師不用寫那么多,看下是否正確即可 以下是剛寫完的 1會計利潤金額=640%2B180-400-40-28.6-86-20%2B10-30225.42管理費用納稅調增=35*75%%2B(10-640*0.5%) 3營業(yè)外支出納稅調增=30*90% 42020年的應納稅所得額=會計利潤總額%2B調增-補虧

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:23

我花錢問,你花錢答啊姐姐

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:23

我哪里有逾矩之處呢

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:24

我主要是要核對答案以及步驟啊姐姐

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:24

您這個態(tài)度著實讓人惱火了,為人師表,為什么說話要高人一等呢

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:26

知識就是財富向來不錯,但也麻煩您擺正自己的位置,不要隨意揣測別人,很有可能以小人之心度君子之腹。您這么有知識,不會看不懂吧

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:27

剩下的步驟您不用寫了,我?guī)湍?jié)約腦細胞,也算是做好人好事了

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:28

您也不用回復,不用理論,活這么大了,遇到這么多人都改不了你這自大的毛病,我也不指望哈

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快賬用戶3362 追問 2021-12-09 10:28

祝您生活愉悅,全家幸福

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齊紅老師 解答 2021-12-09 10:38

同學,很抱歉讓你那么光火。我也直言直語,不瞞你說,做這個是愛好,一個問題我們老師5毛錢,光寫看題也要至少10分鐘。我是真心想幫助你們,愛學習的孩子們,我也是受益這個平臺,閑來無事,會計有很多東西要學,答案很容易獲得,很高興你能自己做一遍,老師誤解你了,這樣學得快一些。 如果回復不滿意,同學您可以差評,我也不知道怎么說,才能表達自己的意思。相互學習,你理解的高人一等不對,再專業(yè)的老師也有沒有接觸到的新問題

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