老師，我想問下這種情況應該怎么記賬？ 業(yè)務員到市場拿貨，跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當時拿貨業(yè)務員先付了錢給供應商，然后回來拿收據(jù)報銷了，公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務員了，現(xiàn)在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn)，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品，貸銀行存款

公司為醫(yī)藥行業(yè)，替?zhèn)€人業(yè)務員掛靠，即他們把款打到公司賬上，公司讓業(yè)務員拿票來報銷，或者以工資的形式發(fā)放給業(yè)務員，這種情形下，業(yè)務員拿來的發(fā)票很多很雜，我就負責給他們整理，想問有沒有什么好的辦法去規(guī)劃這些費用啊

我們公司經(jīng)常有業(yè)務員去外面先墊資，去外面差旅費，汽車郵費，住宿費拿一些票回來再報銷，比如業(yè)務員叫王新，但是業(yè)務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀，因為有發(fā)票拿給財務，所以財務就從公賬轉(zhuǎn)給王五個人賬號上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費用-差旅費，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五，借方 其他應付款-王五 ，貸方：銀行存款

老師你好，我想問一下就是我們公司的法人和股東，有時候經(jīng)常跑業(yè)務，然后他們會墊付一些費用票，然后找公司報銷，這個不能算做公司的，不能算做法人和股東的收入，只是正常的報銷而已，對吧？嗯，但是呢，嗯，這個法人股東啊，我沒有把他們列入這個個稅系統(tǒng)里申報員工，嗯，這個員工是另外兩名員工，就是說平時的這個法人股東的這個費用報銷，嗯，還有另外兩個員工的工資發(fā)放，他這樣的話這個這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個報銷費用憑證的這些人必須要列為公司員工進行個稅申報呢？

公司找了一個電銷平臺，把我們的電話業(yè)務外包出去了，工資給人家日結(jié)，現(xiàn)在這個電銷平臺讓把每天的工資轉(zhuǎn)到他們公司負責人個人卡上，也不開發(fā)票，我們就沒法稅前扣除，我想的是，把給我們打電話的3個業(yè)務人員做在我們工資表里，當做工資薪金發(fā)放，但是和轉(zhuǎn)賬的記錄對不起來，這么處理可以嗎？