請(qǐng)問(wèn)，獨(dú)立核算的分公司，和總公司的往來(lái)資金有幾百萬(wàn)的其他應(yīng)付好幾年了，分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了，因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷。請(qǐng)問(wèn)老師，這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理，如果不注銷分公司，可以作為虧損將這筆往來(lái)金沖掉嗎，或者有沒(méi)有其他辦法沖掉？會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬？對(duì)稅有影響嗎？謝謝

請(qǐng)問(wèn)，獨(dú)立核算的分公司，和總公司的往來(lái)資金有幾百萬(wàn)的其他應(yīng)付好幾年了，分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了，因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷。請(qǐng)問(wèn)老師，這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理，如果不注銷分公司，可以作為虧損將這筆往來(lái)金沖掉嗎，或者有沒(méi)有其他辦法沖掉？會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬？對(duì)稅有影響嗎？謝謝

老師，公司今年貸款了500萬(wàn)，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時(shí)沒(méi)有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn)，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn)，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬(wàn)，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn)，那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎？

老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款，有其他應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款，他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎？老師看下憑證。

老師：我是代理記賬公司會(huì)計(jì)，客戶是文化傳媒公司，以前年度法人名下的其他應(yīng)收款有170萬(wàn)，還有60萬(wàn)的往來(lái)，這些怎么沖抵或者調(diào)整？謝謝