是的，開票的不熟悉業(yè)務(wù)

那這個需要紅沖了，你們開的票再紅沖掉

紅沖在12月份開，但是我11月報稅的話咋報呢？照錯開的報嗎？

免稅要填增值稅免稅表，我選什么理由呢？

對啊，就是按照你錯開的報，然后1月份報12月份的話，再按照紅沖的報

實務(wù)分錄又怎么出？

免稅那張表怎么填

轉(zhuǎn)出的進項稅就是? 借 原材料（庫存商品）貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）? 銷售的那個就做相反分錄

金金老師，我免稅那張表現(xiàn)在怎么天呢？

哪個??？能具體說說嗎

錯把應(yīng)該交稅的商品，稅率開成免稅的那部分

那個就是你在1月份申報12月份的時候，填在附列資料一那個表上

填負(fù)數(shù)嗎

對啊，就是填負(fù)數(shù)金額，剛才我記得有一個這樣問的，不是你是吧

嗯，那錯把農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票當(dāng)成普票開了的，在12月紅沖，然后重新開成普票，是不是這樣？

對的，是這個意思的老師

謝謝金金老師的解答