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老師,我們保安公司一般納稅人,簡易征收開差額發(fā)票,上個月開了一張普通發(fā)票,錯選成了6%的稅率,現(xiàn)在對方不給我們退還發(fā)票,這樣的情況應(yīng)該怎么辦???

2021-09-10 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-10 10:47

同學(xué)你好 你們直接強制作廢

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快賬用戶9377 追問 2021-09-10 10:48

老師,已經(jīng)跨月了

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:53

這個也可以強制作廢的

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快賬用戶9377 追問 2021-09-10 11:01

跨月發(fā)票如何作廢?他們不退我們第二聯(lián),我們應(yīng)該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:05

找到這張發(fā)票直接紅沖就行了

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快賬用戶9377 追問 2021-09-10 11:06

沒有第二聯(lián)到時稅務(wù)局查我們怎么解釋啊

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:12

你說你紅沖了發(fā)票他們也沒用了肯定給你退回來的

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同學(xué)你好 你們直接強制作廢
2021-09-10
你好這個之前這個對應(yīng)錯誤去申報之后這個未開發(fā)票負數(shù)填寫,這個6% 下面這個未開發(fā)票正數(shù)填寫正確就可以,
2021-06-10
一、稅務(wù)規(guī)定是:退回原來的發(fā)票,才能作廢。登報作廢不起作用,因為發(fā)票聯(lián)在客戶手中。
2021-09-22
你好,讓對方開紅字信息表做進項轉(zhuǎn)出,你方開紅字發(fā)票,然后重開正確的
2022-01-13
你好,可以將錯就錯按照80000入賬,然后再盤虧20000,做進項轉(zhuǎn)出。
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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