我們公司二月份只有二車間有產(chǎn)品入庫，其他車間全都沒有入庫，甚至沒有上班，因?yàn)槲覀児疽辉轮醒头偶倭?，三月份上班，現(xiàn)在結(jié)二月份賬時發(fā)現(xiàn)分配人工費(fèi)用時沒有分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值（就是沒有錄入實(shí)際工時），導(dǎo)致不能進(jìn)行分配人工費(fèi)用，人工費(fèi)用是總賬那邊做的工資憑證上取數(shù)的，我現(xiàn)在該怎么辦呢？我用的是金蝶k3

老師，金蝶迷你系統(tǒng)結(jié)賬結(jié)超了，導(dǎo)致十二月還沒輸入憑證就產(chǎn)生了年結(jié)賬套，我沒管他，十二月份進(jìn)系統(tǒng)也正常，輸入了一些12月的憑證，現(xiàn)在進(jìn)不去系統(tǒng)了，只能進(jìn)年結(jié)賬套的那個了，怎樣操作？

老師我想問一下，我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

老師，我們運(yùn)輸公司有四個車17年買完發(fā)票丟失，沒有入賬，19年發(fā)票拿回來進(jìn)項(xiàng)過期沒有抵扣，直接價(jià)稅合計(jì)入賬，今年才知道17年之后的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證期限還可以抵扣，就去系統(tǒng)認(rèn)證，結(jié)果發(fā)現(xiàn)發(fā)票和系統(tǒng)不符，然后找回和系統(tǒng)相符的發(fā)票，但是原來入賬的發(fā)票金額大于真正發(fā)票金額，導(dǎo)致這些年的折舊多計(jì)提了20多萬，然后沖減多計(jì)提的，但是今年的為利潤是負(fù)15萬多，這個多計(jì)提的折舊我改怎么做分錄

您好老師，現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點(diǎn)對講機(jī)，工作掛牌，和有點(diǎn)工具，然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借：長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸：銀行存款 另外還有電腦，打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸：銀行存款 因?yàn)槌鋈霂煜到y(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000，那我用速達(dá)3000，還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面，入庫和出庫嗎？如果做了，那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù)，到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用，那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面，不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對嗎？