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老師，招待供應商的住宿費專票能不能抵扣，如果不能從哪里轉(zhuǎn)出？已經(jīng)認證了

老師，招待供應商的住宿費專票能不能抵扣，如果不能從哪里轉(zhuǎn)出？已經(jīng)認證了
2021-12-08 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-08 10:52

您好，填寫在23b那一行，從這里轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7230 追問 2021-12-08 10:53

我以前也有這種票，稅額不多，但是已經(jīng)抵扣了，怎么辦 影響大嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:55

稅額不大那就不用管了，一般稅務局也不查這個

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快賬用戶7230 追問 2021-12-08 10:56

好的，這次轉(zhuǎn)了不會影響以前沒有轉(zhuǎn)的吧？

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:56

不會的，基本上不影響，其實增值稅這塊沒有大的波動，稅務局不會預警的

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快賬用戶7230 追問 2021-12-08 10:58

還有分錄怎么做呢？這個住宿費入賬時可以不體現(xiàn)進項了嗎？當成普通發(fā)票用，不然又要做進項轉(zhuǎn)出好麻煩

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快賬用戶7230 追問 2021-12-08 10:58

那我不轉(zhuǎn)出也沒有問題吧？稅額才76塊錢

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齊紅老師 解答 2021-12-08 10:59

可以，這樣也省事，如果做進項，然后轉(zhuǎn)出，兩個分錄合并了就是直接做管理費用的

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您好，填寫在23b那一行，從這里轉(zhuǎn)出
2021-12-08
你好，不需要認證，直接計入費用即可
2020-11-02
您好，出差的住宿費是可以抵扣的。
2021-10-25
你好，附表二個人消費一欄進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-01-11
招待客戶了，是不能抵扣進項稅額的。
2021-09-10
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