家具廠客戶收到貨時發(fā)現(xiàn)一塊板子有問題，車間補發(fā)了板子，昨天會計問的老師說是售后記銷售費用，但它是客戶來的圖紙，有的是我們廠家的拆單員漏拆了，這部分是要扣拆單員的錢的，有的是客戶弄壞的，補的板子是要客戶自己承擔的，分別要怎么處理，會計分錄怎么做

老師老師，快遞到客戶手上，有點損壞了想退貨，但是通過跟商家溝通后給客戶10塊錢補貼，客戶就不退貨了，老師，這10塊錢的補貼我們分錄要怎么做呢？

老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢（這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎

老師你好，請問這種情況如何分錄：例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計2000元，后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們，退貨貨款100元，但是此退貨貨款客戶后期忘記了，老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了，那這個多出來的100元怎么分錄呢？現(xiàn)在好多這樣情況的，很多客戶裝修的時候量平方數(shù)量得不準確所以數(shù)量多了退回來，我們業(yè)務員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他，所以很多客戶有掛賬款

老師。其實甲企業(yè)。主要是在網(wǎng)上賣貨，客戶在我甲企業(yè)買了100元東西，我在網(wǎng)上找上家商家、上家商家80加10運費就發(fā)給在我店里下單的客戶，一般不存在退貨、只有我的上家商家發(fā)給我的下家客戶有質(zhì)量問題才會退貨 老師。這個分錄怎么做呀