您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

做出口退稅的老師回答這個問題，退稅備案放行通知書，因為快遞出口，快遞沒有提供放行通知書給我們，我們自己網(wǎng)上打印了對方也不肯蓋章，這樣對我們退稅有沒有問題

我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款，也代付他們支出，因為金額較大，我們怕稅務(wù)找我們，我們直接找了專管員，問了這個問題，我們雙方只掛了往來，專管員強烈要求，我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款，該組織也給這些散戶開了會費發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家，說是簽一個合作協(xié)議，這個我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入，要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過，款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎？當時咨詢專管員時特別強調(diào)要我們按每筆退回。

老師，我們這邊有一家公司他在23年9月進口了一臺機器，是委托別人進口的，海關(guān)繳款書上面的繳款單位是兩個公司名稱是委托代理的公司和我們公司，現(xiàn)在我們在這個月把這臺機器銷項開出去了，但現(xiàn)在得知稅額已經(jīng)被委托代理公司抵扣了，當時委托他們進口時我們老板公戶把這個海關(guān)專用繳款書的稅款打給委托代理方了，然后這個月老板找他們，他們把這筆稅款退回給我們了，當時購入機器這筆業(yè)務(wù)老板沒說我們也沒做到賬上，請問現(xiàn)在這筆購入機器的分錄怎么補做到這個月呀？因為本月開了銷項出去要結(jié)轉(zhuǎn)成本了，謝謝

老師，現(xiàn)在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經(jīng)補上了，但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的，并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了，實際沒有那么多，我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調(diào)整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？