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演示賬套

Q

老師，您好，增值稅申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中，從簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目以后的項(xiàng)目，能給我講講是什么意思嗎

老師，您好，增值稅申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中，從簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目以后的項(xiàng)目，能給我講講是什么意思嗎

2021-12-06 13:28

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-06 13:28

簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，他不允許抵扣增值稅，所以你之前認(rèn)證了，現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

快賬用戶1536 追問 2021-12-06 13:36

老師，我是說下面的幾項(xiàng)，什么情況需要填寫

齊紅老師解答 2021-12-06 13:40

老師十八蘭這個(gè)是免抵退也就是你是生產(chǎn)企業(yè)你的內(nèi)部分進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣增值稅的比如你的退稅率是百分之十你的進(jìn)項(xiàng)稅率是百分之十三這一部分不允許抵扣的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出十九行是之前抵扣了增值稅但是現(xiàn)在納稅檢查需要你們轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出比如失控發(fā)票

齊紅老師解答 2021-12-06 13:40

20行，對(duì)方給你開了專票，你認(rèn)證了，你給對(duì)方開了紅字信息表，需要退貨。

齊紅老師解答 2021-12-06 13:41

21行，這個(gè)是留底抵扣之前沒繳納的增值稅十月份欠著1000的增值稅，這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底1000 就可以用這個(gè)1000抵扣之前欠款

齊紅老師解答 2021-12-06 13:41

22行上期留抵退稅，就是你符合增量留底。稅款給你退回來了

齊紅老師解答 2021-12-06 13:42

其他的就是他的明細(xì)沒有的都在這里面。你單位進(jìn)項(xiàng)比較多，你不想抵扣了，這部分增值稅可以在其他里面填寫。

簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，他不允許抵扣增值稅，所以你之前認(rèn)證了，現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2021-12-06

你好！差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料三》

2020-10-19

你好既用在一般計(jì)稅又用在免稅的可以抵扣，前提是無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、固定資產(chǎn)。

2022-09-21

可以的，可以這么做的。

2022-05-10

您好，不是的，那個(gè)是之前購買房屋分期抵扣時(shí)候政策，現(xiàn)在沒有了

2022-09-06

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