您好 可以參考上個月金額做計提分錄,差異下個月計算出來準確數(shù)據(jù)后調整,多了就紅沖,少了補記。

老師,問你個問題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份,七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個月補助1500元,但是因為特殊原因,現(xiàn)在八月份了領導又說那個補助的不要提現(xiàn)在工資表里,但是我已經做了計提工資掛賬了,我們計提工資掛賬都是分部門掛的,沒有具體到人員。還有一位同事,本來說的一月5000元,工資也計提了,但是現(xiàn)在又說一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個人的工資咋樣做的我的補助工資里?
老師 請問我們核算工資 本月計提本月的 但是工資計提不完 還有部分類似補貼或者獎金得下個月才會算出并直接發(fā)放 這種咋個做分錄啊
老師,這是我們公司8月份的工資表,單位承擔的社保4910.5元沒有寫在表格里面,我不知道怎么寫,我們公司計提本月工資,繳納本月社保,工資次月才發(fā)放,請問公司承擔部分我怎么寫在表格里面呢?怎么計提工資,繳納社保和以后發(fā)放工資的會計分錄怎么做?麻煩老師帶數(shù)據(jù)幫我做下會計分錄
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資,但是我們計提工資計提的是當月的,我們一般發(fā)放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎?還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發(fā)放工資,而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經做了,本月計提,本月發(fā)放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務擔保費是不是計入到財務費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構做了一個擔保。
老師,業(yè)務員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務局方的財務報表和財務軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務局調整?還是下一個季度填上正確的就可以了
每個月如果不一樣呢 類似提成
一是上面方法,后面調整,二是月初出來數(shù)據(jù)再做,
老師 如果我提前做 他們的個稅咋個辦
可是有一部分獎金是中旬才會發(fā)
您好計提時不交個稅,發(fā)工資才扣個稅
就是我們發(fā)的時候分開發(fā)的
一部分月初發(fā) 一部分中下旬發(fā)
一樣的。比如現(xiàn)在是12月份。12月上旬發(fā)的和下旬發(fā)的都是在1月15號之前申報個稅。
計提工資是按月計提工資,具體什么時間發(fā)工資這個單位自己規(guī)定就可以。不影響當月計提。
那相當于我計提11月份計提? 12月份發(fā)工資的話? 1月份繳納個稅就行了哇
,是的,是的,是這個意思的。
好的 謝謝老師
不客氣,問題解決請好評