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老師，請問小規(guī)模企業(yè)對以前年度多計(jì)提工資做調(diào)整，要怎么做分錄？

2021-12-03 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-03 11:11

你好，小規(guī)模企業(yè)對以前年度多計(jì)提工資做調(diào)整，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整?

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快賬用戶3137 追問 2021-12-03 11:12

直接從管理費(fèi)用沖減 可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-03 11:14

你好，不可以，跨年的損益，需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

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你好，小規(guī)模企業(yè)對以前年度多計(jì)提工資做調(diào)整，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整?
2021-12-03
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，
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2022-04-26
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借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 ，
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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