老師，公司去年有筆管理費(fèi)用還沒(méi)收到發(fā)票先入賬了，款也沒(méi)付，分錄借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了，請(qǐng)問(wèn)我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理

想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，就是我現(xiàn)在遇到這樣一個(gè)問(wèn)題，一個(gè)員工來(lái)報(bào)銷一個(gè)項(xiàng)目的款，這個(gè)項(xiàng)目完工是19年就完了，前期他是借了2萬(wàn)備用金，現(xiàn)在來(lái)報(bào)銷24500元費(fèi)用，上月是付了他4500元，扣除他備用金后余額，但是賬上沒(méi)有做這個(gè)2萬(wàn)的備用金，這個(gè)我現(xiàn)在來(lái)補(bǔ)，怎么補(bǔ)呀，是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？不會(huì)用這個(gè)科目，還是有其它的方法

晚上好老師，有個(gè)問(wèn)題麻煩問(wèn)一下，關(guān)于以前年度的問(wèn)題，2009年有一筆管理職工教育經(jīng)費(fèi)科目，后期到2010年這個(gè)科目停用了，不讓有余額，之后自行把這個(gè)科目調(diào)到了應(yīng)付賬款里，現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付賬款已經(jīng)有5年以上了，現(xiàn)在要是清理。賬務(wù)處理得怎么做？

請(qǐng)問(wèn)老師有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，我單位2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，并且已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本，只不過(guò)實(shí)發(fā)工資沒(méi)有發(fā)放，因?yàn)閱挝粵](méi)有錢支付，現(xiàn)在有個(gè)員工不愿意申報(bào)2021年匯兌清繳明細(xì)表，因?yàn)樾枰U納個(gè)稅，專管員讓我去大廳更改申報(bào)，我已經(jīng)更改過(guò)來(lái)了，不過(guò)牽涉跨年度申報(bào)牽涉年報(bào)問(wèn)題我想問(wèn)賬務(wù)怎么處理牽涉利潤(rùn)分配.以前年度損益調(diào)整還有應(yīng)付職工薪酬，那賬務(wù)怎么處理，我把工資表發(fā)給你一下，應(yīng)付工資科目明細(xì)怎么做/，

我想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題 ，第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840，我昨天才查出來(lái)，是2021年5月份計(jì)提了一筆143840，6月份計(jì)提了一筆95000，因?yàn)闆](méi)有發(fā)放，去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒(méi)有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀？ 麻煩你有空的時(shí)候回一下我，謝謝你了[微笑]