老師，個體戶沒購進發(fā)票的，在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除，核定征收和查賬征收都要剔除嗎

老師，我們是銷售公司，員工轉正是有業(yè)績考核的，有個員工25年4月入職，一直沒有完成業(yè)績，所以一直沒有轉正，從入職就是在第三方勞務公司簽的勞動合同，第三方給代發(fā)工資，沒有社保交的意外險?，F(xiàn)在她要離職了，請問我公司需要給出具離職申請書，申請書蓋我們公司的章，可以嗎？

老師，我們是眼鏡店，買進來的都是鏡架，鏡框，鏡片，回來都是自己組裝，我購進來是入原材料還是庫存商品，如果是原材料那到時候我結成本出庫咋弄

請問老師，甲單位是加工企業(yè)，多數(shù)人員是勞務派遣人員，甲單位把工資、社保支付給勞務派遣公司，勞務派遣公司給甲單位開勞務派遣的發(fā)票。但是這些勞務派遣人員都在甲單位食堂用餐，導致福利費金額大，每年都超過工資*14%，每年都調增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么？

老師您好，請問個體工商戶的法人在其他公司任職，工資薪金和經(jīng)營所得合并計稅嘛

公戶轉賬給老板個人，取現(xiàn)出來給國企客戶，給的某個人，沒有發(fā)票沒有收據(jù)，沖老板往來，摘要怎么寫

老師，異地預繳房租增值稅，以前做的是借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸：應交稅費-未交增值稅。現(xiàn)在聽到的是借：應交稅費—簡易計稅，貸：應交稅費—預繳增值稅。到底哪個對

請問老師，我司有三個出口銷售項目，如果只享受出口免稅不打算退稅，那么采購的發(fā)票可以先不開嗎，考慮利潤表要盈利這塊

老師你好，銀行的錢對得上，但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點，那這個月底開票的話，那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票，那這金額也對不上

老師，請問下我23在異地預交了稅款，25年又部分紅沖了，紅沖的原因是甲方給我的罰款，稅務局說這個罰款屬于價外費部能退？請問這個怎么處理呢？我發(fā)票也紅沖了，報表也更正了，都到最后了說不能退。