老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營(yíng)不善，去年賬面虧了30多萬(wàn)，前年賺了60多萬(wàn)，大前年也是虧了10多萬(wàn)。今年我們打算向信貸公司借款，因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目，但是這里有個(gè)問(wèn)題，就是B廠商一直有200萬(wàn)票沒(méi)開(kāi)給我們，我們預(yù)付也掛了200多萬(wàn)，我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清，這些票開(kāi)出來(lái)其實(shí)都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過(guò)不了，款帶不下來(lái)。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒(méi)開(kāi)的200多萬(wàn)票我們拒不承認(rèn)，信貸公司查出來(lái)的話，我們就說(shuō)B沒(méi)開(kāi)票給我們，他們屬于無(wú)票收入，我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說(shuō)是放在B那邊的貨款，這辦法我覺(jué)得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信（我不知道風(fēng)控的原理）。第二個(gè)辦法，還是那200多萬(wàn)票我們不承認(rèn)，預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng)，就是暫用幾天，先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過(guò)了我們?cè)侔杨A(yù)付補(bǔ)回來(lái)，200多萬(wàn)的票叫B今年分次開(kāi)給我們，我們?cè)俜执未_認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 （問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，前面問(wèn)了2次都沒(méi)寫完，其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了）

老師，我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目，現(xiàn)在遇到了一個(gè)問(wèn)題，掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票，假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開(kāi)票40萬(wàn)，我們開(kāi)票給對(duì)方36萬(wàn)，然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬(wàn)。然后7月對(duì)方開(kāi)票50萬(wàn)，我們給對(duì)方開(kāi)了54萬(wàn)想拉平6月的賬，可是對(duì)方說(shuō)已繳稅金不可能在退回了，7多余的4萬(wàn)只能留抵下學(xué)沖，我有沒(méi)有什么辦法后期拿回這4萬(wàn)？

現(xiàn)在我們有個(gè)掛靠項(xiàng)目，前期給了我們成本發(fā)票（普票）超40多萬(wàn)，然后現(xiàn)在要開(kāi)出去51萬(wàn)普票，只提供15萬(wàn)的發(fā)票了，其中10萬(wàn)專票，5萬(wàn)普票，（相當(dāng)于我們開(kāi)51萬(wàn)，需要承擔(dān)4萬(wàn)多的銷項(xiàng)，而進(jìn)項(xiàng)?預(yù)繳肯定是不夠的）這種情況怎么處理？

老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目，然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，掛靠公司開(kāi)工程服務(wù)票給甲方，我們同等開(kāi)工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn)，那么掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票，到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開(kāi)100萬(wàn)的票，他們要平進(jìn)項(xiàng)，但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn)，那我們?cè)趺雌劫~呢？都開(kāi)了票肯定要做外賬的，或者說(shuō)能不能不開(kāi)這1.5個(gè)點(diǎn)的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下

我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購(gòu)進(jìn)一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票，直接做未開(kāi)票收入就行??？關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了，原值62萬(wàn)多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多，賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？