比如年末利潤負(fù)10萬，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增4000，不涉及其他指標(biāo)，最后利潤還是負(fù)數(shù)，不用交所得稅對吧
是的，您說的完全正確
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業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳費匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計利潤總額是1萬，調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請問需要補(bǔ)交的所得稅是1萬x0.05對嗎？（總計調(diào)增費用2萬） 假設(shè)調(diào)增后累計利潤總額仍舊是負(fù)數(shù)，就不需要補(bǔ)繳所得稅了對嗎？
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比如年末利潤負(fù)10萬，匯算清繳業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增4000，不涉及其他指標(biāo)，最后利潤還是負(fù)數(shù)，不用交所得稅對吧
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老師！公司2020年利潤表本年累計是負(fù)一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費按比例扣除，不能扣除的招待費費用1195.65元，是匯算清繳時調(diào)增如圖對嗎？
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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳年報里有業(yè)務(wù)招待費，如果調(diào)增后，是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，還是在調(diào)增后，利潤是負(fù)數(shù)，也不需要補(bǔ)繳
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2022年度財務(wù)報表是根據(jù)2022年度12月的數(shù)據(jù)填寫的 對不對? 那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的話，該調(diào)整業(yè)務(wù)招待費用，福利費，工會那些，調(diào)增了就調(diào)增了，最后利潤總額也會變的 ,后補(bǔ)交企業(yè)所得稅，或者退稅，根據(jù)你調(diào)的來.？對不對。 以上我兩步驟操作，對不對？
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管理費用都有發(fā)票已入賬，已支付，這個匯算清繳沒有指標(biāo)吧，都可以稅前扣除吧
沒有的，放心申報吧
還有兩個疑問， 1. 如果2021年度所得稅匯算清繳交稅了，賬面利潤是負(fù)數(shù)，2022年度賬面和匯算都是負(fù)數(shù)，2022年度是不是不會牽扯到2021年度？ 2.虧損可以在5年內(nèi)彌補(bǔ)，這個虧損是指匯算清繳后的對吧，是虧損的年份+5嗎？不包含虧損那一年吧
不會牽扯到2021年度，是的，不包括虧損那一年
謝謝老師
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