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老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，公司要注銷(xiāo)，多余的進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

2021-11-29 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-29 14:38

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，這種情況不會(huì)退稅，也不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，無(wú)法直接結(jié)平的?

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快賬用戶(hù)1817 追問(wèn) 2021-11-29 14:39

那就賬面上掛著嗎？不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-29 14:39

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶(hù)1817 追問(wèn) 2021-11-29 14:40

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-29 14:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，這種情況不會(huì)退稅，也不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，無(wú)法直接結(jié)平的?
2021-11-29
你好！ 比如進(jìn)項(xiàng)20 銷(xiāo)項(xiàng)30 應(yīng)交增值稅30-20=10 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）30 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）20 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅10
2021-01-18
其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度和稅法的要求，這兩個(gè)科目都不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-08-01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-08-02
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-12-12
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