老師你好，我們一家供應(yīng)商開的發(fā)票，第一行開的單位是只，第二行和第三，第四行單位沒有位是空白，請問老師這樣發(fā)票能用么？急急，總共開的是四行。
您好 請問是相同的貨物嗎
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老師你好，我們一家供應(yīng)商開的發(fā)票，第一行開的單位是只，第二行和第三，第四行單位沒有位是空白，請問老師這樣發(fā)票能用么？急急，總共開的是四行。
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老師你好：我們有個單位第三季度的最后一天（9.30號）開了三張普通發(fā)票，但昨天老板說要把三季度開的這三張發(fā)票沖銷掉，這個單位要注銷掉，請問一下第三季度開的三張普通發(fā)票還是正常做收入嗎？那么第四季度沖紅的這三張普通還是要入賬的是嗎？
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老師，您好，我公司是一家地基基礎(chǔ)專業(yè)分包公司，因為總承包單位欠我們工程款，他想通過第三家單位給我們付款，但需要我們開混凝土或者水泥發(fā)票，這樣可行嗎？我們施工時給總承包開的簡易計稅建筑服務(wù)發(fā)票，還有第三方欠總承包單位款。謝謝老師。
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老師你好，有一家供應(yīng)商開票中有一行價格弄錯了，然后直接開下一行負(fù)數(shù)價格，但是直接開一行有項目名稱，但是沒有規(guī)格型號，請問老師這個發(fā)票能用么？急急
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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老師，請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報，10月（現(xiàn)在）申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用，請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請問一下，簡易計稅，及繳稅會計分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的。?，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣，我上次為了報稅，改一致
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老師，有工資薪金個稅計算器不？個稅怎么計算？
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工商年報忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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老師，名稱全是螺絲，就是規(guī)格型號不一樣。
老師，是名稱一樣，規(guī)格型號不一樣？請問老師沒有單位行么？急急急
名稱全是螺絲，那應(yīng)該都有單位的
老師，就是第二行到第四行都沒有單位，請問老師，這個發(fā)票能收么？急急
退給對方單位重開吧 填開不齊全
老師，就是填開不全？請問老師不能收是么？
是的 不要收對方的?
老師，收下來會有什么后果？
如果稅務(wù)查的比較嚴(yán)格的話 進(jìn)項稅額不允許抵扣 要轉(zhuǎn)出 稅前成本費(fèi)用不允許扣除
好的，謝謝老師回復(fù)！
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問