求公司的當(dāng)期所得稅和遞延所得稅的計(jì)算
您好，應(yīng)交所得稅等于（10000-800x75%）x25%=2350
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這個(gè)遞延所得稅的計(jì)算公式，可以不可以理解為，當(dāng)期的遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額減去遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額？
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求公司的當(dāng)期所得稅和遞延所得稅的計(jì)算
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上期遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債會(huì)影響當(dāng)期所得稅費(fèi)用嘛
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老師，求第一個(gè)題三年所得稅解答。 補(bǔ)充說明：2017年、2018年遞延所得稅用 15％；2017年當(dāng)期所得稅用25％，2018年當(dāng)期所得稅用15％，2019年遞延和當(dāng)期所得稅用15％。
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計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交所得稅、遞延所得稅及所得稅費(fèi)用的金額
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科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自籌部分一般怎么來？
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老師，想請(qǐng)教下，賬上有個(gè)3月份開出去的發(fā)票，3月正常做賬，到了8月份，針對(duì)3月份部分收入給他紅沖掉了，但是沒有開紅字發(fā)票，所以導(dǎo)致申報(bào)的收入和賬面收入不一樣，但是他這個(gè)東西屬于固定資產(chǎn)，他同時(shí)賬上做了一筆把固定資產(chǎn)賣掉，然后收入哪里用的固定資產(chǎn)，也正常的確認(rèn)銷項(xiàng)稅，所以這樣一頓操作下來，就收入對(duì)不上，其他也都對(duì)了，這種處理對(duì)不，
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老師，異地施工項(xiàng)目，需要申報(bào)個(gè)稅嗎，
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公司是商貿(mào)企業(yè),個(gè)人給公司購(gòu)買電鉆與鉚釘計(jì)入什么科目嗎 金額也不大
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老師好，大病醫(yī)療險(xiǎn)，可以在計(jì)算個(gè)稅時(shí)扣除嘛？
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老師，我這筆分錄2024年的已經(jīng)不能反結(jié)賬，第一行應(yīng)該是應(yīng)收賬款才對(duì)，那么現(xiàn)在我如何調(diào)整
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老師，我需要一個(gè)銷貨清單模版。
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老師，一般納稅人貿(mào)易公司，購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品，貨物是不含運(yùn)費(fèi)價(jià)，運(yùn)輸發(fā)票是單獨(dú)開的，8月開的運(yùn)輸發(fā)票，1到7月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，未加上運(yùn)費(fèi)，那8月份開的1到7月的運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬呢，
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老師，費(fèi)用類的科目需要用往來科目過渡嗎？ 比如物業(yè)費(fèi)，直接計(jì)入的話，籌建期是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，后面營(yíng)業(yè)了是，管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)，這個(gè)我該怎么準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)呢？
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老師 想問下玉石的消費(fèi)稅在什么環(huán)節(jié)征收
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那遞延所得稅呢
遞延所得稅資產(chǎn)等于（1）本年產(chǎn)生50，（2）本年轉(zhuǎn)回（400-100）x25%=75 （3）本年產(chǎn)生250 合計(jì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)50-75+250=225
無形資產(chǎn)的遞延所得稅是多少
無形資產(chǎn)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)25，需要加上去
（10000-800x75%）這個(gè)怎么來的呀，不是應(yīng)該是10000+200+100+1000-300嗎
800x75%是對(duì)無形資產(chǎn)攤銷加計(jì)扣除的金額，另外應(yīng)納稅所得額更正一下，是10000+200+100+1000-300-800x75%
無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不用算加計(jì)扣除嗎
在攤銷額上加計(jì)扣除75%就是了