老師，我有個(gè)更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個(gè)文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫(kù)存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借：庫(kù)存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫(kù)存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上，請(qǐng)問一下是什么原因？

老師您好！請(qǐng)問下公司2月開工程票出去，然后暫估成本100多萬，截止到年底不再開票，賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損，可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎？這樣就可以少開點(diǎn)發(fā)票回來沖暫估了

老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的，簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票，但是我們實(shí)際成本并沒有發(fā)生很多，可以先暫估上費(fèi)用嗎，然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估，沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎

老師，請(qǐng)問，我公司是做銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)在把空調(diào)型號(hào)開出去了，但是進(jìn)項(xiàng)票要下個(gè)月才開回來，我這個(gè)成本是可以先暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，下個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，拿去抵扣了，要紅沖暫估，然后再做一筆正確的分錄嗎？