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小規(guī)模納稅人未取得的成本發(fā)票，企業(yè)所得稅需要調(diào)增，沒有成本發(fā)票算出來的利潤是否稅局承認(rèn)？如企業(yè)所得稅的稅率是2.5%，如需要成本票的稅點是8%以上，這樣算企業(yè)是否是不要成本發(fā)票較合適？

2021-11-26 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-11-26 11:13

你好，你調(diào)增了的情況下可以的，認(rèn)可利潤100萬以內(nèi)的，稅率是2.5%。 還是不要發(fā)票核算。

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:13

你得能證明這個不是虛開發(fā)票。

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快賬用戶2517 追問 2021-11-26 11:20

如果不要發(fā)票了就普通的收據(jù)類的到時候做匯算清繳調(diào)增的話不要發(fā)票也不涉及到虛開吧

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快賬用戶2517 追問 2021-11-26 11:24

還想請問下要收據(jù)類的需不需要證明票據(jù)的真實性呢？

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齊紅老師 解答 2021-11-26 11:25

只要你們能證明不是虛開就行。

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你好，你調(diào)增了的情況下可以的，認(rèn)可利潤100萬以內(nèi)的，稅率是2.5%。 還是不要發(fā)票核算。
2021-11-26
第一，普票可以抵扣成本。
2021-08-17
很多人說調(diào)表不調(diào)帳，不用管，但如果你不調(diào)整賬務(wù)的話，你去年的暫估的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，這個應(yīng)付賬款是永遠(yuǎn)沖消不掉的。所以要調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整，最后，將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2022-07-13
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023-09-04
你好，1、小規(guī)模納稅人本月開票425000，如果10月和11月都沒開票的話，季度未超45萬，免征增值稅。 自2021年4月1日至2022年12月31日，對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 2、需要繳納企業(yè)所得稅，425000是不含稅收入嗎，如果是，那么應(yīng)交企業(yè)所得稅=425000*12.5%*20%=10625 自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 其中，自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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