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老師,我們購(gòu)買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒(méi)有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?

2021-11-26 07:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-26 07:14

你好,如果不想抵扣的話,就計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶3808 追問(wèn) 2021-11-26 07:15

已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了

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齊紅老師 解答 2021-11-26 07:17

你已經(jīng)認(rèn)證的話就是需要抵扣的。

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快賬用戶3808 追問(wèn) 2021-11-26 07:33

本月抵扣完了,本月沒(méi)有銷項(xiàng),報(bào)表上會(huì)在期末留抵顯示,然后下個(gè)月有銷項(xiàng),在抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-26 07:33

對(duì),形成留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月再抵扣。

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你好,如果不想抵扣的話,就計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-11-26
是的,就是那樣處理,你很棒
2022-01-05
您好,如果沒(méi)認(rèn)證,就直接全額入費(fèi)用就行了, 建議還是認(rèn)證,在做轉(zhuǎn)出。這樣就是您描述的分錄
2020-09-04
同學(xué) 你這個(gè)分錄是正確的。
2021-07-06
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-10-15
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