你好,如果不想抵扣的話,就計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
有一筆費(fèi)用,專票來(lái)了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)認(rèn)證。那發(fā)票沒(méi)認(rèn)證就是沒(méi)抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
老師,專票我勾選認(rèn)證,但這月未有銷項(xiàng),所以就未抵扣,但我記的分錄是 借:庫(kù)存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 這樣對(duì)嗎?
老師,您好: 我想問(wèn)下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專票6月沒(méi)有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們購(gòu)買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒(méi)有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?
當(dāng)月如果有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)得銷項(xiàng),但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是借:成本\\費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
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已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了
你已經(jīng)認(rèn)證的話就是需要抵扣的。
本月抵扣完了,本月沒(méi)有銷項(xiàng),報(bào)表上會(huì)在期末留抵顯示,然后下個(gè)月有銷項(xiàng),在抵扣是嗎?
對(duì),形成留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月再抵扣。